|
|
Faktúra |
26042
|
materiál na zváranie
|
259,70 |
s DPH |
26022
|
|
24.02.2026 |
GoBaKo, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
25.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26040
|
kartotéková skriňa
|
412,38 |
s DPH |
26013
|
|
13.02.2026 |
ff consulting, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
25.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26041
|
služby počítačovej siete 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
6/5/2013
|
13.02.2026 |
SANET |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
25.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
obedy zamestnanci 1/2026
|
1 608,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
SPS dopravna |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26037
|
disk Patriot
|
895,56 |
s DPH |
26018
|
|
13.02.2026 |
DATACOMP s. r. o. prevádzka: Moldavská cesta 32 |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26038
|
toner kompatibil HP CB435A
|
48,00 |
s DPH |
26020
|
|
13.02.2026 |
GREAT TONER s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
24.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26034
|
stredný paušál - hlasové hovory
|
65,50 |
s DPH |
|
5/5/2025
|
16.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
17.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26033
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2026
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2018A15003
|
16.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
poistenie majetku
|
119,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
30.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26013
|
čistiace potreby
|
511,73 |
s DPH |
268001
|
|
23.01.2026 |
Bona Plus s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
27.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
zemný plyn 12/2025
|
387,77 |
s DPH |
|
5-3/7/2012
|
20.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
27.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26015
|
školenie - mzdová účtovníčka
|
45,00 |
s DPH |
26003
|
|
26.01.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
27.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26014
|
obedy zamestnanci 12/2025
|
1 443.75 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SPS dopravna |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
26.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
búracie, sekacie a elektroinštalačné práce
|
955,21 |
s DPH |
3
|
|
20.01.2026 |
Remsen s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
upomienka
|
8,19 |
s DPH |
|
1/13/1997
|
20.01.2026 |
VVS, a. s. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
správa webovej stránky 1.1.2026-31.12.2026
|
215,25 |
s DPH |
|
4/1/2020
|
15.01.2026 |
Sited, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
teplomery do tried
|
156,00 |
s DPH |
135
|
|
21.01.2026 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
spotreba vody v telocvični 10-12/2025
|
132,25 |
s DPH |
|
3/5/2025
|
21.01.2026 |
EKOPRA s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
265001
|
služby - prenos dát 01/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
AS/21/09/2016/04
|
15.01.2026 |
TSS GROUP |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
16.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
teplomery do chladničky a mrazničky
|
86,40 |
s DPH |
26004
|
|
12.01.2026 |
PRENX s.r.o. |
Stredná priemyselná škola dopravná , Hlavná 113, 04001 Košice I |
Ing. Hospodár Martin |
Riaditeľ školy |
13.01.2026 |
12.01.2026 |